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2019년도 장애활동지원바우처 결산내역
■ 2019년 수입및 지출
항목수입금액지출금액잔액비고
장애활동지원1,688,608,410 1,601,425,708 87,182,702  
■수입
금액비고
바우처수입바우처수입바우처수입1,653,894,850 
일자리안정자금34,117,410
이자및 환급금100,150
활동지원 실습비496,000
소계 1,688,608,410  
■지출
금액비고
인건비인건비급여1,277,856,733  
사회보험178,420,410
퇴직적립106,732,900
배상책임1,231,190 
상여금9,845,590 
고용환급금148,890 
소계 1,574,235,713  
업무추진비업무추진비회의비2,263,540  
강사비673,600 
경조비850,000 
우수제공인력1,500,000  
야유회및 단합 송년2,835,000  
동아리활동지원금120,000  
소계 8,242,140  
운영비 여비 및 교육비266,300 
 단말기 4,683,700 
차량비차량비(할부)5,059,500 
차량비(보험)1,682,010 
차량비(유류)1,455,575 
차량비(수리)416,300 
 공공요금1,549,680 
 실습비260,000 
 피복비600,000 
 난방비/홍보비1,329,000 
 우편료48,590 
 기타소모품비1,597,200 
소계 18,947,855  
총계 1,601,425,708  
2020년 장애활동지원 예산안
■ 세입(단위):
금액산출내역
수익금수익금수익금1,827,360,000*월94시간×120명 기준
 11,280시간×12×13,500원=1,827,360,000원
*횡성
94 × 72명 × 6,768시간×12개월 = 1,096,416,000
*춘천
94 × 48명 × 4,512시간×12개월 =  730,944,000
■ 세출
금액산출내역


인건비급 여1,494,441,600*활동지원사
 11,280시간×12×10,810 = 1,463,241,600
*전담인력 2,600,000×12 = 31,200,000
사회보험146,455,277 *1,494,441,600×9.8% = 146,455,277원 
퇴직적립124,536,800* 1,494,441,600/12 = 124,536,800원
배상책임2,500,000*25,000×100명
상여금13,600,000*명절상여금100명×2회×50,000원 = 10,000,000원
*상여금 1명1,800,000×2회 = 3,600,000원
소계 1,781,533,677 
업무추진비회의비2,400,000*회의비 및 간식비12회×200,000 = 2,400,000
강사비900,000*강사비 6회×150,000 = 900,000
경조비1,000,000*직원경조사비
우수3,000,000*우수제공인력시상비300,000×10명 = 3,000,000
야유회 및4,000,000*야유회및송년회
100명×20,000원×2회 = 4,000,000
소계 11,300,000 
운영비여비 및 교육비1,200,000*회의 및 교육참가 여비 및 교육비
(여비150,000×2회×2명)+(교육비150,000원×2회×2명)=1,200,000
수용비 및 수수료8,460,000*단말기4,000원×100대×12개월 = 4,800,000
*급여이체수수료500×100명×12 = 600,000
*사무기기임대료 150,000×12 = 1,800,000
*우편물 5,000원×12 = 60,000
*사무용품 및 집기100,000×12개월 = 1,200,000
차량12,600,000*차량유지 및 보수비
차량할부금500,000*12개월=6,000,000
차량유류비 150,000×2대×12개월=3,600,000
차량 보험 = 1,800,000
차량 유지보수 100,000×12개월=1,200,000
공공요금6,700,000*전기/수도/전화500,000×12개월=6,000,000
법인세 700,000
피 복 비3,000,000*제공인력 앞치마 등 100명×30,000원=3,000,000
난방비2,400,000*사무실냉,난방비 400,000×=2,400,000
소 계34,360,000 
예비비                      166,323  
지출총계 1,827,360,000 


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