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2020년도 장애활동지원바우처 결산내역
■ 2020년 수입및 지출
항목수입금액지출금액잔액비고
장애활동지원2,778,765,873 2,740,280,159 38,485,714  
■수입
금액비고
바우처수입바우처수입바우처수입2,777,430,510 
이자수입198,363
기타수입337,000
활동지원 실습비800,000
소계 2,778,765,873  
■지출
금액비고
인건비인건비급여2,318,097,603  
사회보험175,982,850
퇴직적립176,528,710
배상책임4,120,000 
상여금10,314,000 
소계 2,685,043,163  
업무추진비업무추진비회의비1,830,000  
경조비700,000 
우수제공인력3,487,000  
후생비6,712,250  
동아리활동지원금125,000  
서류장880,000  
소계 13,734,250  
운영비여비및 교육비교육비150,000 
수용비및 수수료단말기 4,051,730 
문구비11,955,430 
임대료502,356 
우편료35,810 
정수기313,200 
차량비차량비(할부)12,923,984 
차량비(보험)2,828,020 
차량비(유류)1,654,486 
차량비(수리)610,000 
공공요금공공요금2,498,030 
실습비실습비399,800 
난방비난방비/홍보비1,405,000 
홍보비홍보비500,000 
기타소모품비기타소모품비1,674,900 
소계 41,502,746  
총계 2,740,280,159  
2021년 장애활동지원 예산안
■ 세입(단위):
금액산출내역
수익금수익금수익금2,372,184,000*월94시간×150명 기준
 14100시간×12×14020원=2,372,184,000원
*횡성
(94 × 70명 )6580시간×12×14,020 = 1,107,019,200
*춘천
( 94× 80명)7520시간×12×14,020 = 1,265,164,800
■ 세출
금액산출내역


인건비급 여1,921,522,800*활동지원사
 14,100시간×12×11,009= 1,862,722,800
*전담인력 2,700,000×12 = 32,400,000
*전담인력 2,200,000*12= 26,400,000
사회보험188,309,234 *1,921,522,800×9.8% = 188,309,234원 
퇴직적립160,126,900*1,921,522,800/12 =160,126,900원
배상책임4,000,000*20,000×200명
상여금28,000,000*명절상여금200명×2회×50,000원 = 20,000,000원
*상여금 2명2,000,000×2회 = 8,000,000원
소계 2,301,958,934 
업무추진비회의비6,000,000*회의비 및 간식비12회×500,000 = 6,000,000
강사비1,200,000*강사비 6회×200,000 =1,200,000
경조비3,000,000*직원경조사비
우수3,500,000*우수제공인력시상비350,000×10명 = 3,500,000
야유회 및4,500,000*야유회및송년회
150명×30,000원×1회 =4500,000
소계 18,200,000 
운영비여비 및 교육비3,600,000*회의 및 교육참가 여비 및 교육비
(여비150,000×4회×3명)+(교육비150,000원×4회×3명)=3600000
수용비 및 수수료12,720,000*단말기4,000원×100대×12개월 = 4,800,000
*급여이체수수료500×100명×12 = 600,000
*사무기기임대료 150,000×12 = 1,800,000
*우편물 10000원×12 = 120,000
*사무용품 및 집기200,000×12개월 = 2,400,000
*보험료 20,000*150명=3,000,000
차량17,600,000*차량유지 및 보수비
차량할부금2대*50만=1,000,000*12개월=12,000,000
차량유류비100,000×2대×12개월=2,400,000
차량 보험 = 2,000,000
차량 유지보수 100,000×12개월=1,200,000
공공요금3,600,000*전기/수도/전화300,000×12개월=3600000
피 복 비4,500,000*제공인력 앞치마 등 150명×30,000원=4,500,000
난방비3,600,000*사무실냉,난방비 600,000×6개월=3,600,000
홍보비1,200,000*홍보비4회*300,000=12,00,000
모니터링비3,900,000*모니터링방문선물비150대상자*2회 *13,000=3,900,000
기타소모품비1,200,000*기타소모품비50,000*12=1200,000
소 계51,920,000 
예비비                      105,066  
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