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열린사회서비스센터 2018년도 사업 결산 및 2019년 사업계획서

그림입니다.

2018년도 장애인활동지원 바우처 결산내역

수입

항목

수입금액

지출금액

잔액

비고

바우처

904,094,641

908,499,527

-4,404,886

 

수입

금액

비고

바우처수입

바우처 수입

바우처 수입

878,439,310

 

이자

42,738

교육비

3,770,000

 

실습비

266,000

 

기타

188,650

 

전년도이월금

21,387,943

 

소계

 

904,094,641

 

지출

금액

비고

인건비

인건비

급여

780,425,576

 

4대 보험

17,959,480

퇴직금

51,035,910

배상책임

841,600

소계

 

850,262,566

 

운영비

복리후생비

여비/회의비

2,169,940

 

경조비 및 병문안

200,800

 

추석선물/앞치마

1,950,800

 

소계

 

4,321,540

 

업무추진비

운영비

단말기 및 전화

5,034,450

 

유류비 및 차 보험 및 수리

3,699,961

 

사무용품 및 기기대여

3,801,300

 

활동지원교육비

3,720,000

 

세금

4,429,450

 

등록세/법인세 등

4,253,330

 

난방비

1,041,000

 

수리비

4,806,600

 

행사 협찬비

129,330

 

소계

 

30,915,421

 

기타

기타

차입금반환

23,000,000

 

소계

 

23,000,000

 

총계

 

908,499,527

 

2019년 장애활동지원 예산안

세입

 

 

(단위):

금액

산출내역

수익금

수익금

수익금

1,096,416,000

94시간×75명 기준 7,050시간7050시간×12×12,960=1,096,416,000

세출

 

 

 

금액

산출내역

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

급 여

877,692,000

*활동지원사 7,050시간×12×10,020=847,692,000

*전담인력2,500,000×12=30,000,000

사회보험

86,307,816

*877,692000×9.8%=86,013,000

퇴직적립

73,391,000

*880,692,000 /12=73,391,000

배상책임

1,750,000

*25,000×70

상여금

10,000,000

*명절상여금70×2×50,000=7,000,000

*상여금 11,500,000×2=3,000,000

소계

1,049,140,816

 

 

회의비

2,400,000

*회의비 및 간식비12×200,000=2,400,000

강사비

900,000

*강사비 6×150,000=900,000

경조비

1,200,000

*직원경조사비

우수

제공인력

시상

2,500,000

*우수 제공 인력 시상비

500,000×5=2,500,000

야유회 및

단합대회

7,000,000

*야유회 및 단합회비

70×50,000×2=7,000,000

소계

14,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

여비 및 교육비

1,800,000

*회의 및 교육참가 여비 및 교육비

(여비150,000×3×2)+(교육비150,000×3×2)

수용비 및 수수료

8,196,000

*단말기4,400×70×2개월=3,696,000

*급여이체수수료500×70×12=420,000

*사무기기임대료 150,000×12=1,800,000

*우편물 10,000×12=120,000

*사무용품 및 집기180,000×12개월=2,160,000

차량

4,000,000

*차량유지 및 보수비

차량1대 유류비 150,000×12개월=1,800,000

차량1대 보험 = 1,000,000

차량1대 유지보수 100,000×12개월=1,200,000

공공요금

9,800,000

*전기/수도/전화400,000×12개월=4,800,000

*등록세, 법인세 등 =5,000,000

피 복 비

4,200,000

*제공인력 앞치마 등 70×60,000=4,200,000

난방비

2,200,000

*사무실 난방비 400,000×4개월(동절기)=1,600,000

*사무실 냉방비 200,000×3개월(하절기)=600,000

소 계

30,196,000

 

예비비

79,184

 

지출총계

 

1,096,416,000

 

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